상세이용안내
거래처 등록
- 1. 상단 [전자세금계산서] 의 좌측 [거래처 관리] 메뉴를 누릅니다.
- 2. 거래처 추가 버튼을 누릅니다.
- 3. 검색 조건에 사업자 번호를 누르고 검색 버튼을 누릅니다.
- 4. 담당자를 확인하고 거래처 추가 버튼을 누릅니다.
- 5. 거래처가 검색 되지 않을경우 비회원거래처 등록 버튼을 누릅니다.
- ※ 비회원 거래처 등록시 반드시 정확한 이메일 정보를 등록하여야 합니다.
세금계산서 작성
- 1. 상단 [전자세금계산서] 의 좌측 [문서조회및작성-세금계산서] 의 [매출-새문서] 메뉴를 누릅니다.
- 2-1. 과세 형태를 선택합니다.
- ① 과세란? 세금을 정하여 그것을 내도록 의무를 집니다.
- ② 면세란? 매출세액은 면제되지만 매입세액을 환급받을 수 없는 경우이다.
- ③ 영세란? 부가가치 세율이 0%란 의미로 매출세액은 면제해주고 매입세액은 환급해주는 경우이므로 부가가치세 부담이 완전히 면제됨.
- ④ 매입불공제세액이란?
- 부가가치세납부세액 또는 환급세액의 계산에 있어서
법이론상의 이유나 조세정책상의 이유로 재화 또는 용역을 공급받은 사업자의
매입세액을 매출세액에서 공제하지 아니하는 것을 말한다. - 2-2. 계산 방식을 선택합니다.
- ① 자동 입력이란? 수량,단가 또는 공급가액 입력 시 세액이 자동 입력 됩니다.
- ② 수기 입력이란? 작성자가 직접 금액을 입력 합니다.
- 2-3. 발급구분을 선택합니다.
- ① 일반이란? 공급받는자가 사업자등록번호 기준의 기업에게 발행하는 형태의 문서입니다.
- ② 외부자료란란? 공급받는자에게 발행하지 않고 저장해두는 형태의 문서입니다.
- ③ 주민번호발행이란? 공급받는자가 주민등록번호 기준의 개인에게 발행하는 형태의 문서입니다.
- ④ 외국인이란? 외국인인 개인에게 발행하는 형태의 문서입니다.
- 2-4. 세율 계산 방식을 선택합니다.
- ① 절사란? 소수점 뒷자리를 적용 하지 않는것 입니다.
- ② 절상이란? 소수점 뒷자리를 무조건 적용 하는것 입니다.
- ③ 반올림이란? 근삿값을 구할 때 4 이하의 수는 버리고 5 이상의 수는 그 윗자리에 1을 더하여 주는 방법 입니다.
- 3. 권번호, 호번호, 일련번호를 입력합니다.
- 4. 조회를 통해 등록 된 거래처 중 매입자를 선택합니다.
- 5. 수정세금계산서 작성시에 사유를 선택합니다.
- 6. 작성일자를 클릭 하여 선택 합니다..
- 7-1. 거래 하신 날짜를 작성 하시거나 작성일과 동일한 날짜를 입력 합니다.
- 7-2. 품목을 작성하고 금액을 입력 합니다.
- 7-3. 품목을 추가 작성할 때나 품목을 삭제할 때 사용합니다.
- 8. 영수/청구를 선택합니다.
- 9. 5MB 이하의 파일을 첨부할 수 있습니다.
- 10. 매출처/매입처의 이메일을 수정할 수 있습니다.
- 11. - 발행 및 신고 : 작성한 문서를 매입처에 발행 후 국세청 신고 할 수 있습니다.
- 저장 : 미전송 상태의 문서로 저장 할 수 있습니다.
- 초기화 : 입력한 내용을 초기화 합니다.
전자세금계산서 전송
- 1. 발행 및 신고 버튼을 누르면 공동인증서 선택 창이 나옵니다.
- 2. eCtax 전용 또는 범용(11만원) 인증서를 선택하여 비밀번호를 입력하고 선택 버튼을 누르면 전송 완료 됩니다.
- ※ 거래명세서 포함 세금계산서를 발행 하고자 할 경우에는 거래명세서를 먼저 작성하고 세금계산서를 작성하여야 합니다.
문서검색
- 1. 상대방 사업자 번호를 입력한후 검색을 합니다.
-검색 조건을 변경하여 상호명과 대표자명, 품목 등으로도 검색 가능 합니다. - 2. 일자를 클릭하여 선택 하시고 세금계산서 검색 일자를 설정합니다.
-검색 조건을 변경하여 작성일 , 저장일 , 전송일 로도 검색 가능 합니다. - 3. 국세청 신고상태를 선택하여 검색을 합니다.
-검색 조건을 변경하여 국세청 미신고, 접수대기, 접수완료, 신고완료, 신고실패의 상태로 검색 가능 합니다. - 4. 우측 상단의 전체보기 버튼을 클릭하여 상세 검색을 할 수 있습니다.
문서 상세검색
- 1. 전체보기를 클릭하여 검색 조건을 설정합니다.
- ① 문서 상태를 선택합니다.
- ② 문서 분류를 선택합니다.
- ③ 문서 종류를 선택합니다.
* 승인 - 세금계산서를 확인하고 승인 된 상태를 말합니다.
* 승인취소 - 상대방이 세금계산서를 확인하고 승인한후 세금계산서가 잘못되었을때 승인취소된 상태를 말합니다.
* 반려 - 상대방이 문서를 확인한 상태에서 세금계산서가 잘못되어 세금계산서 재발행 요청시 반려된 상태를 말합니다.
* 미전송 - 세금계산서 작성후 저장하고 전송을 하지 않은 상태를 말합니다.
* 개봉 - 세금계산서를 확인만 한 상태를 말합니다.
* 미개봉 - 세금계산서를 확인 하지 않은 상태를 말합니다.
* 삭제 - 세금계산서가 삭제 된 상태를 말합니다.
* 과세란? 세금을 정하여 그것을 내도록 의무를 집니다.
* 면세란? 매출세액은 면제되지만 매입세액을 환급받을 수 없는 경우이다.
* 영세란? 부가가치 세율이 0%란 의미로 매출세액은 면제해주고 매입세액은 환급해주는 경우이므로 부가가치세 부담이 완전히 면제됨.
* 매입불공제세액이란? 부가가치세납부세액 또는 환급세액의 계산에 있어서 법이론상의 이유나 조세정책상의 이유로 재화 또는 용역을
공급받은 사업자의 매입세액을 매출세액에서 공제하지 아니하는 것을 말한다.
* 의제매입세액이란? 매입세액으로 간주하여 같은 효과를 주는 것입니다.
* 외부자료란? 발행되지 않고 저장된 상태입니다.
* 정발행이란? 매출자가 매입자에게 작성하여 저장한 문서입니다.
* 역발행이란? 매입자가 매출자에게 작성하여 저장한 문서입니다.
검색된 리스트 화면
- 1. 버튼액션
-전송 : 미전송상태의 문서를 상대방에게 전송할 수 있습니다.
-리스트출력 : 검색된 문서를 PDF 형태로 출력 가능한 형태로 열기/저장 합니다.
-(세금)계산서 출력 : 검색된 문서들 중 미개봉,개봉,승인 상태의 세금계산서를 출력 가능한 형태로 열기/저장 합니다.
-엑셀 : 검색된 문서를 엑셀로 출력 가능한 형태로 열기/저장 합니다. - 2. 상세화면 열기
-선택하신 라인의 문서를 상세화면으로 엽니다.(이용안내의 4.상세화면 참조) - 3. 합계금액 보기
-검색조건에 해당하는 문서의 총계를 보여줍니다.
상세 화면
- 1. 버튼액션
-전송 : 미전송 상태의 문서를 상대방에게 전송할 수 있습니다.
-수정 : 미전송 상태의 문서를 수정 할 수 있습니다.
-공급자용출력 : 검색된 문서를 PDF 형태로 출력 가능한 형태로 열기/저장 합니다.
-공급받는자용 출력 : 검색된 문서를 PDF 형태로 출력 가능한 형태로 열기/저장 합니다.
-거래명세서 보기 : 거래명세서가 포함된 문서의 경우 포함된 거래명세서를 확인하실수 있습니다.
-삭제 : 미전송 상태의 문서를 삭제처리 합니다.
- 2. 이력보기 : 문서의 진행상황을 보여줍니다.
- 3. 재전송 : 미개봉/개봉 상태의 문서를 상대방에게 다시 전송할 수 있습니다.
- 4. 첨부파일
-파일첨부가 되어있는 경우 파일이름이 표시되며 파일을 다운받으실 수 있습니다. - 2. 이력보기 : 문서의 진행상황을 보여줍니다.
